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小不娃娃
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realnextgen

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1.出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后。 2.签批 由经费负责人审核后签字。 3.财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核,确定出差人的伙食和公杂费补助金额。出差人如有借款,还需填写《暂付款报销单》冲销原借款。 4.财务部出纳 根据财务审核人员填制的会计凭证付款,如果支出金额小于原借款金额,由借款人或经办人将差额交回。

英语培训报销的请示

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傻兮兮的呆呆

关于XX项目费用的核销申请报告范文如下:  XX科(部或其它):  在此次XX项目运作实施中,原计划资金费用为XX元,实际操作中花费XX元。超支部分已经得到XX部门批准(批件附后),特此申请核销。  注:有关票据附后。  申请部门:  日期:  核准: (签字)  审批: (签字)

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阿满思密达

I attended the training necessity to my job to become a certified accountant. I am writing for the reimbursement of CNY1,200.00.

106 评论(9)

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