报销需要会计签字么

单位工作人员费用报销，需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。

报销人贴报销单，填写报销单，找本部门的领导签字，找会计审核，财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用，流程已走完。如果不是常规的费用，金额较大，还需要总经理或总裁（董事长）签字审批，再找出纳付款。

费用报销的一般规定：

遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；

报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；

报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；

参考资料来源：百度百科-报销

费用报销人提出费用报销申请，然由部门负责人签字审核，审核后给到会计审核，有会计主管的，由会计主管确认后，再给到总经理审核，总经理审核完后给到出纳付款签字

不行，必须要几方一起签字，同时很有可能遇到不在办公室的情况，用手机软件好签签字试试，最好不要钻空子。

报销单上必须要有签字，除了经办人签字还必须要要部门负责人、会计人员、总经理等都签字。签字流程一般包括：

1、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。

2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

扩展资料：

费用报销程序：

1、报销费用的填制要求

（1）费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

（2）将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

（3）用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

（4）采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

（5）非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

（6）外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2、报销单据的审核

（1）费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。

（2）财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

（3）经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

3、费用的给付

（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

（3） 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4） 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4、费用报销单据的保管

（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

参考资料来源：百度百科-报销

这个要根据你们单位的会计制度而言，但是一般情况下都是要有领导签字的，目的是为了让领导知道有这样一次报销，还有，报销也需要有领导同意才可以发钱出去啊，万一会计同意付了，但是领导觉得不应该付这个就比较麻烦了，叫领导签字了是给自己减轻压力啊。