会计发票制作流程

你写得太多了，主要说一下发票吧：发票目前有三联：记账联，发票联，抵扣联，（一般纳税人）其中发票联给客户，记账联自己留存记账，抵扣联做增值税抵扣用。还有就是小规模纳税人：发票联和记账联两联，因为它不存在抵扣问题，所以只发票联给客户，记账联自己记账即可！至于你说的销售发运单，顾客对账单视各公司需要自定，没有什么特别的，顾客的汇款通知单是银行方面有规定的，不是公司说了算，所以不用管它。至于你说的传递问题，呵呵，真的有点不太明白了，不过除了发票要把发票联传递给客户外（你给客户开传给客户，客户给你开，你就要让客户传递给你），其实银行的什么进账啊，如果你给客户打，客户收到，他们收到的银行会给客户出收款凭证，所以你不用管，客户给你开，你的开户行收到也会出收款凭证，也不用客户给你开！不知道讲得清楚不?如果还不明白，可以在线呼叫！

一、正面回答1、登录增值税发票税控开票软件；2、进入发票管理界面，点击发票填开，进入开票页面；3、输入开票信息；4、打印发票，打印的时候需要将领用的发票平放在开票机内。二、分析详情财务开票，也就是开具发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取收付款凭证的行为。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。三、发票开具使用的要求任何填开发票的单位和个人必须在发生经营业务并确认营业收入时，才能开具发票，未发生经营业务一律不得开具发票。不得转借、转让或者代开发票。不得拆本使用发票。不得自行扩大专用发票的使用范围。