18302209800L
1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
2、负责日常领购并开具发票，日常录入记账凭证;
3、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;
4、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
5、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导;
6、定期做好会计档案整理、归档保管工作;
7、完成领导安排的其他工作。
1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;
3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;
5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
6、完成领导交代的其他工作任务。
1.负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
2.增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
3.应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理
4.仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新
5.对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
6.其他临时处理事项
1.负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
2.全面负责公司的会计工作，包括日常账务处理、会计信息处理、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制等;
3.能独立操作全盘账务，会开具各类发票;
4.熟悉外账处理和相关报税流程，负责各项税务申报、对外账务业务的办理和客户收账款管理工作;
5.完成领导临时交办的其他工作;
1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料;
4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
1、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;
2、负责总公司或项目子公司各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作;
3、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作，熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;
4、与事务所对接，完成年度财务审计与税务审计工作;
5、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序，经批准后组织实施与监督执行;
6、完成上级交办的其他日常事务工作。
会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面。
会计核算职能是指主要运用货币计量形式，通过确认、计量、记录和报告，从数量上连续、系统和完整的反映各个单位的经济活动情况，为加强经济管理和提高经济效益提供会计信息。
会计监督职能是指对特定主体经济活动和相关会计核算的合法性、合理性进行审查。
一、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度，维护财经法律，认真履行职责。
二、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记账，付账、报账工作。
三、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。
四、在财务经理的监督下进行财务核算、计划、控制工作，编制各种财务会计报表，积极进行公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向领导汇报。
五、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面的反应公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。
六、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。
七、录入(编制)记账凭证，负责会计凭证汇总，账簿登记，打印输出记账凭证和账簿。
八、正确使用和保管发票，及时确认销售收入，进销项税额，合理避税。
九、定期核算往来账款，及时清算应收应付款。
十、按照规定，定期(月、季、年)核对账目，结账，编制会计报表，并做到报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。
十一、保管好所有的财务凭证，按规定对各种会计资料，定期收集、审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十二、遵守职业道德，保守公司机密。
十三、完成财务经理临时交办的其他工作
岗位职责
一、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
二、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
三、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
四、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
岗位职责
1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行，提升企业财务管理水平。
2、做好会计核算，正确、及时、完整地处理账务。
3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
4、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，定期组织公司财产的清查盘点，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。
6、财务报告的编制、汇总，并及时上报，审核年、季、月度各种财务会计报表，年度会计决算工作。
7、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
8、认真完成领导交办的其它工作任务。
1、审核原始凭证是否合法合规，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确;
2、根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，要求真实、准确、无误。
3、开具增值税发票，出口发票、发票认证、领购。
4、配合成本会计，准确核算出每月税负。
5、根据审核无误的原始凭证填写明细账，往来帐，总账。
6、负责工商、税务、海关、外汇、财政等部门的联合年检，以及工业统计报表的填报。
7、负责完成领导安排的相关日常财务工作。
财务部总会计师岗位职责
1、全面管理酒店日常财务会计工作。
2、指导制定酒店财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行。
3、管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。
4、在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
5、建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。
6、监督编制预算表、现金流量报告。
7、提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。
8、负责与各个部门进行业务沟通。
9、制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。
10、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
11、对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。
会计主管岗位职责
1、严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的`财务管理制度，组织好会计核算工作。
2、按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，实行会计指标归口分级管理，层层落实，严格控制和监督各项费用的支出。
3、建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。
4、负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
5、负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。
岗位职责
1、履行会计职责，做好局机关科室经费收入、支出管理，审核相关票据，按月公布财务支出状况，为领导决策提供依据。
2、负责编制局机关年度经费预决算报表。
3、负责做好社会保险基金年度经费预决算报表并审核辖内社会保险基金预决算。
4、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。
5、组织实施辖内社会保险基金和就业等事项经费财务管理实施细则。
6、负责局机关财务和局属国有资产的关系。
7、负责做好与财政、审计、物价、税务等职能部门的联系与衔接工作。
岗位职责
1、负责借款、报销等原始票据审核，确保借款、报销流程符合公司相关制度要求;
2、负责日常费用核算，确保账务处理及时准确;
3、负责研发项目管理，配合完成各项目中期、结题验收审计等;
4、配合完成公司月度财务分析工作;
5、配合公司定期报告相关数据的编制与核对;
6、负责公司各部门预算费用控制;
7、负责财务档案管理;
8、配合完成部门项目性工作及领导交代的其他任务。
岗位职责
1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。
3、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。
4、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
5、负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税
务部门的工作，加强学习，掌握政策。
6、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
7、月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。
8、完成上级分派的其他相关工作任务。
岗位职责：
1、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致;
2、负责应收、应付款项的管理;
3、负责公司会计核算、会计监督工作;
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
5、编写会计相关的各类报表。综合统计并分析公司资金流量等情况;
6、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。
岗位职责
以下就是公司财务部会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、建立、健全财务管理体系，对公司财务的日常管理。
2、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。
3、 审核、核对和管理公司各类发票、单据，开具增值税发票等。
4、 负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。
6、负责工资发放，报销审核及其他资金资产管理工作。
7、 负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
8、 负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。
9、 负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。
10、 协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。
11、统计公司财务相关数据。
12、完成领导交办的其他工作。
结算主管岗位职责
1、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
2、具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。
3、组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。
4、负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。
5、及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。
6、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。
7、负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。
8、完成领导交给的其他工作。
duxingdejimi
公司会计岗位职责15篇
在发展不断提速的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是我整理的公司会计岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
岗位职责
协助财务经理处理公司的所有涉税工作筹划和管理，具体包括：
1、根据公司的发展及业务需要,协助进行整体税务筹划，制定税务计划，实施筹划方案，优化公司的税务环境;
2、负责一般纳税人公司的设立、筹划、预算及实施管理;
3、对子分公司一般纳税人公司的税务工作进行指导、检查;
4、与工商、税务机关的沟通和协调，保持与税务部门的良好沟通
任职要求：
1、会计、财务、税务或相关专业大学专科以上学历,中级职称优先;
2、3年以上的税务工作经验，能独立负责处理一般纳税人公司的筹办、税务筹划、税务预算及实施管理;
3、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化相关法律法规;
4、熟悉国家、地方各项税务政策，有具体办税经验，精通国家财税法律规范;
5、责任心强、作风严谨，工作仔细认真，独立性强;
6、有良好的团队合作以及开拓创新精神
7、广东省内户口
一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网
三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务管理制度的`要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
岗位职责：
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;一年以上相关工作经验
2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验，并具备一定的英语读写能力;
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作;
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
主要职责范围：
1、费用报销单审核(审核单据是否真实、合理、完整和准确);
2、仓库进销存的日常管理及进销存报表的审核;
3、根据个人工作能力和工作饱和情况安排一些其他事务。
基本要求：
1、会计相关专业，大专以上学历;
2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先;
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守,原则性强，执行力好，有良好的沟通能力，细致耐心，对数字敏感;
4、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;
5、有会计从业资格证书,做过成本管理或仓库管理的优先考虑.
工作时间：
每周一至周六，上午8:00-12:00，下午1:30-5:30.
1、负责编制记账凭证，以及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;
2、负责审核、核对和管理公司各类发票、单据等;
3、负责每月税务申报工作;
4、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项;
5、负责应收账款，应付账款的管理;
6、负责会计凭证，账簿和会计报表等会计资料的汇总，编号，整理，分类归档;
7、负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用票据;
8、负责商品购进，收发，结存明细核算;
9.完成领导交办的其他工作。
岗位职责：
1）负责子公司整套账务处理，出具财务报表
2）负责子公司财务分析
3）负责子公司管理报表工作
4）完成公司领导交办的其他任务，配合各部门完成工作
任职资格：
1）具有较强的财务专业理论知识，熟悉财经法律法规及制度以及全盘账务操作经验
2）具备一定的财务分析能力
3）具备期货保值套利等基础理论认知
4）工作责任心强，具备较高的忠诚度及抗压性，具备较强的团队沟通协作能力
1．按照《会计准则－收入》分类，确认销售商品收入，提供劳务和他人使用本企业资产收入等。
2．分类汇总各类收入的凭证、核签、编造、档案整理，保管事项。
3．根据工作期间会计资料对各类收入进行。
4．各种收入在预测计划掌控与执行。
财务会计岗位职责
1. 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2. 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3. 在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4. 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8. 负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11. 协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。
二、负责与工程项目相关的会计核算。
三、熟悉费用列支范围，正确划分收益性支出和资本性支出，及时归集各项费用，反映投资计划执行情况。
四、根据审核无误的原始凭证，编制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算，做到凭证摘要明晰简洁，科目运用得当，数据准确，附件完整，帐簿凭证无涂改。
五、负责工程合同的付款审核，按照制度规定，及时清理与工程项目费用相关的往来账。
六、了解工程建设施工程序，配合总帐会计编制工程费用预算。负责与预决算科核对工程款支付、预（结）算情况和结算送审事宜。
七、加强项目管理的基础工作，积极会同有关部门建立健全各项基本建设的原始记录、台帐、消耗定额计量检验制度，为正确归集费用，划转固定资产提供可靠依据。
八、会同有关部门积极参与项目建设的立项、安评、环评、设计的审查等前期会议，提出相关的合理化建议。
九、负责相关凭证和档案移交前的管理。
十、完成领导交办的其它工作。
1、独立负责设置和登记总账和各明细账，并编制各类财务报表;
2、根据工商财务管理制度和会计制度，登记总账和明细账，及时使报送政府有关部门;
3、会同其他部门定期进行财务清查，及时清理往来账;
4、编制和保管会计凭证及报表;
5、负责年度财务审计工作，及协调处理与税务工商的关系;
6、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法;
7、负责成本核算和利润核算;
8、参与拟定经济合同(或协议)及其他经济文件;参与合同(或协议)机结算的审核，并对用印申请按程序进行审核;
9、对公司的所有报销及付款进行审核，经公司批核后发布;
10、负责各类费用收缴和催缴工作;
11、负责组织指导有关会计方面的业务技术培训或传导工作;
12、完成公司级上级领导交的办其他任务。
岗位职责：
1.根据公司财务制度，负责公司日常费用和报销单据的审核、日常借支与往来的清理;
2.负责采购付款等安排;
3.及时完成凭证整理、归档;
4.编制并发送各类费用、备用金等管理报表;
5.完成公司领导交办的其他工作;
任职要求：
1.大学本科及以上学历，财会类专业;
2.1-2年相关工作经验，有会计从业资格证;
3.办公软件熟练，精通excel;
4.原则性强，具备良好的职业道德;
1、负责职工工资发放，税费代缴：制作工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金;根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
2、负责公司帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;
3、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行;
4、保管财务票据，管理会计档案;
5、检查监督子公司的会计核算工作;
6、完成财务部主管交办其它各项工作。
1、负责网店销售与资金到账的管理，日常成本费用的财务核算。
2、负责日常收支的管理和核对，营运费用的复核;核销财务库存商品明细账并保证账账相符;仓库进销存系统操作的监督。
3、第三方支付工具的资金流审核，分销系统结算、提现、充值等。
4、负责业绩数据报表编制及分析工作，能够挖掘数据背后的意义，给予业务端合理化建议;独立完成结账、报表分析。
5、参与电子商务业务流程及财务内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。
1、协助上级完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，发票购买，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票、收据;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责账薄登记工作，并进行账实核对;
岗位职责：
1.遵守公司预算管理制度，对各部门费用报销进行严格审核;
2.对各部门的费用开支进行统计分析，发现问题并提出建议;
3.参与公司费用模型的编制，对公司费用特点有比较深入的了解;
4.参与公司年度预算的编制，落实预算执行，对于超预算的费用不予报销;
5.审核采购合同，参与采购招投标，跟踪材料库存情况;
6.严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，严格事前审核和控制各项费用支出;
7.对各部门进行费用报销、成本控制相关培训和宣传;
8.上级交办的其他工作;
任职要求：
1.全日制本科以上学历，会计、财务类专业;
2. 2年以上工作经验，有预算管理、成本控制经验优先考虑;
3.熟练使用金蝶、OFFICE等日常办公软件;
4.英语四级以上;
5.有良好的敬业精神和职业道德，有良好的沟通能力，
6.吃苦耐劳，积极主动，执行力强;
7.良好的成长潜力，发展为其他岗位的能力;
1、负责制剂药品、药房药品、药品进销差价、药品费用等的核算工作。
2、药房药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理。每月负责对药品调入、销售、退回、库存等进行核算，如有误差，应查明原因，及时报告，防止漏收或少收。月终报库存购、销、存汇总表，每月与会计总帐核对，保证帐帐相符。
3、协助门诊药房与住院药房间药品的调拨，及时填制审核凭证，做好帐务处理。跟踪抽查药房药品数量，保证帐帐相符、帐实相符，对不符的情况认真查询原因，上报财务部。
4、督促药剂科按时报送药品采购供应计划和药品销售报表。正确贯彻物价政策，对调高、调低的各种药品，进行实地盘存，按会计制度做好帐务处理。
5、库存药品要定期进行清查盘点，盘盈盘亏要查明原因，分清责任，按规定办理报批手续，发现有多余积压药品，近期、过期失效和破损药品，及时报告和处理。
6、药房会计要经常抽查病区记帐处方与药房发药处方，审核处方划价、记帐、下帐的准确及时性；不定期抽查药品数量，确保帐实相符。
7、负责科室节余药品退回的帐务处理，保证帐实相符。
优质会计资格证问答知识库
