蓝梦蝶朵丽卡
一、增值税方面
一般纳税人企业，通常情况下承担的增值税负担比较重，6%-13%不论哪一阶梯，若是缺增值税专用进项发票，那要缴纳的增值税可谓是心如刀割！因为增值税这个问题就很具体，没有进项发票，就不能抵扣，增值税的应纳税所得额就会增加。那相应就会多交增值税。
为了鼓励特殊地区，国家给出了特别的税收优惠或财政补贴政策；比如，霍尔果斯企业所得税两免三减半、老少边穷地区增值税的既征既退（补）、经济特区的减免和一些地方利用财政收入补贴纳税企业等等；
企业可以在税收洼地设立有限公司，享受增值税、企业所得税的税收扶持返还。并且返还的比例高达75%-90%！
这样操作的话，企业即使增值税税收负担很重，但总归可以得到缓解。因为会在缴税的基础上返还一部分税收给企业，并且是按月进行税收的返还兑现，交税的次月进行返还。
二、企业所得税方面
企业所得税税收负担重，有以下三种方案进行解决。
1、有限公司税收返还
税收奖励扶持，企业所得税也可以享受到地方留存部分的75%-90%；
2、自然人代开
缓解企业因为成本发票欠缺所致的所得税压力大问题，综合税率只有2.5%-3%，并且在1-2个工作日即可完善所有流程工作；
3、个人独资企业
核定征收所得税，核定后所得税税率0.5%-2.1%，增值税1%加上附加税0.06%，个独的综合税负率只有0.5%-3.16%；
三、创业者不可不知的 5 个节税技巧：
1、将个人专利以技术入股的形式投入公司使用
如果企业老板或员工个人拥有专利，并将其提供给公司使用，公司在对待个人的专利时，可以为其合理估价，并以有价入股的形式纳入公司使用，并签订正式的合同。 这样一来，专利就会成为公司的无形资产，会计人员可以采用合理摊销的方式，将其计入成本费用，从而减少利润，达到少缴税的目的。
2、合理提高员工福利，计入成本，摊销利润
中小企业主在生产经营的过程中，可以在不超过计税工资的范畴内适当提高员工工资，例如：为员工办理医疗保险，建立职工基金（如：养老基金、失业保险基金、教育基金等），增加企业财产保险和运输保险等等。如此一来，不仅可以调动员工积极性，而且这些费用都可以列入企业的成本，从而摊销企业利润，减少税负。
3、发票丢失，及时补救，仍能报销和入账
我国实行以票控税，因为涉及到税收，如果发票丢失想要重开一张是不太可能的。但是，没有了发票就不能凭票报销和公司入账，该怎么办呢？丢失发票不用慌张，你可以采取以下两种措施进行补救：
sanmoyufeng
税务筹划是每个公司都忧愁的问题，一般来说如果公司会计人员不够专业，或者一些刚成立的公司，不舍得高成本去请一个专业的人员来进行税务筹划。这样子就会出现税务乱账。对公司运营有着非常大的影响。
所以就演变出来专门办理税务筹划的企业。但是很多老板都不懂的税务筹划是怎么样收费的。小编就给大家讲解一下，近期税务筹划收费标准是怎么样的。如果有帮助可以给小编点个关注。
税务筹划一般是按照公司规模，公司类型来收费的，基于以下三点来进行收费定制。
一、公司实际营业额
这应该是所有财会事务所都会参考的一个重要依据，通常营业额越大，那自然所需要的费用也越高的，我想这个大家也是很能理解的一个依据。
二、复杂程度
结构简单的公司很好做，那当然费用也是偏低，但是有些结构复杂的公司，可能会有多家关联公司或者控股公司，那自然就加大了筹划难度，那么需要的费用也会相应的增加。
三、公司交易笔数
交易笔数越多，意味着公司的业务量也是越大，那么流水就越复杂，那么做账和审计工作成本也自然增加。
税务筹划其实换算下来一年的费用都不会超过你请一个专业的会计人员来帮忙办理的高。
wendyhuihui
1、到国家税务总局查看颁布的最新税收优惠政策；
2、通过园区直属招商平台了解更多税收优惠政策，定制税务筹划方案。
有限公司财政奖励：
通过地方返税政策，通过入驻地方税收优惠园区设立相关类型有限公司，可以成为原公司的分支机构，也可以成为新的有限公司，去承接主体公司的部分业务，照常经营正常纳税，享受当地的税收返还。
增值税和企业所得税地方留存分别为50%和40%，而返还奖励到企业地方留存部分的70%-90%。简单的来说比如纳税100万就可获得35万-40万左右的税收返还奖励。这主要为企业解决缺进项，增值税高问题。
个人独资企业核定征收政策：
如果想解决成本，企业还可以在园区成立个人独资企业，享受核定征收政策，针对一些利润虚高的企业可通过合理的分包企业的利润，在园区享受税收优惠政策，可解决企业缺少成本票的问题。
目前可核定的行业为服务行业，核定行业利润率10%，再按照五级累进制计算个人经营所得税，税率根据开票额为0.5%-2.1%，增值税为1%（截至12月底），附加税为0.06%，综合下来在园区核定后税率在3%左右。
公司想要合理合法降低企业税负，需要结合国家和地方税收优惠政策来解决，切勿超越法律红线！
希望我的回答能够帮助到您，望采纳噢~
优质会计资格证问答知识库
