会计的发货流程

一、根据当月入库、出库，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。三、每月提供销售报表四、结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。五、每月对收入及销售毛利情况及时进行分析其实你对财务工作的认识首先得熟悉会计原理，一般销售业务从发货开始，货运到后需要得到客户的验收或者签收，然后按照合同或者约定财务部门出具发票，同时会计人员进行账务处理，在确认收入的同时挂应收款，当收到客户货款后，会计人员即可冲销应收款。我想你的工作就是根据账务处理情况，及时清理你所管客户的账目是否及时收回。

朋友你好: 我是做出纳的,我们公司大概有80人左右,不过公司比较规范一点,设立了采购,工程,生产,业务等各部门,首先我觉得你应该有个采购才是,要把公司的工作分工合作,比如说,出纳就是负责收支工作,会计就是负责核算,做报表,报税之类的会计工作,而业务就是负责他们的业务销售跟售后服务工作. 我跟你讲下我们公司运营模式吧,1.首先是业务部负责找定单做,2.将客户的产品要求以及图样图纸交由工程部.3.工程部再制订技术单,也就是说生产这一个产品要哪些部件,需要数量,成本估计是多少等等,然后再将技术单客户定单数量交给采购,4.采购就根据这些情况计算所需要采购的部件及数量是多少,物料采购之后就交到仓库去,5.然后生产经理就按照定单制订生产计划表,将详细内容做成表格到仓库领料进行生产,6.生产完毕之后就按照客户的定单日期交货给客户了,如果需要提前交货或者推迟,都是由业务部去负责,包括接客户定单时就得向客户报价,还有付款方式等向客户说明找客户要款的工作都是业务人员跟总经理配合完成的,这些工作不属于出纳和会计去管的,出纳只要在收到款之后做好帐就好了,建议你去办理个网银,方便出纳支付款操作,而银行会有两支K宝的,你总经理也有一支,可以随时查看银行的往来帐户明细具体我先说这么多吧,你有不明白的请Q我,我会详细为你解答的

工作流程视情况而定，工作内容如下：1.负责商场应收、应付账款的管理;2.负责商场各项资产的管理；3.负责商场各项费用的财务审核；4.负责商场财务的帐务处理；5.负责商场各项财务报表的提供和财务分析；6.负责商场的保税等各项纳税工作。7.商场仓库和总部的配送中心分开核算，商场财务不核算总部的发货情况。

先建账，这个总不需要说了，但是一定要把仓库帐做的细。然后把你拿到的入库单按日期整理好，等发票来了，拿入库单和发票对，能够对上的发票去认证，然后做入库。出库单规定哪一级审批就先审批然后也按日期放好，等需要开票了，按照业务员跟对方核对好的数量去找你的出库单，然后就可以开发票了。每个月最好和仓库核对你们的期末库存数，及时发现问题

会计和出纳要通过单据来沟通，付款的时候出纳要根据会计做的已经审核的凭证来付款，收款是会计要见到出纳开的收据来做账。往来款项较多的话，没天跟出纳对一下现金和银行存款明细账。不知满意吗。

商城会计工作流程视情况而定，工作内容如下：

1、负责商场应收、应付账款的管理;

2、负责商场各项资产的管理;

3、负责商场各项费用的财务审核;

4、负责商场财务的帐务处理;

5、负责商场各项财务报表的提供和财务分析;

6、负责商场的保税等各项纳税工作。

7、商场仓库和总部的配送中心分开核算，商场财务不核算总部的发货情况。

8、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。

9、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

10、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;

一般的商业会计实务流程就是：

1、取得原始凭证

2、制作会计凭证

3、汇总做科目汇总表

4、登记总帐

5、按制作的会计凭证登记明细帐以及库存帐

6、总帐和明细帐核对

7、制作会计报表

8、如果单位是一般纳税人做网上国税申报和地税申报（这个地方有不同，有的地方还是手工申报）

9、报完后把留底报表存档

参考资料来源：凤凰网-商场物业会计