会计会验票吗

最好是需要每张都验证，对于发票报销审核来说，头疼的不仅是报销单据填写不规范，报销发票粘贴不符合要求，报销的细目不符合企业制度，更让人头疼的的发票的规范性验证和真伪验证。为了保证用于企业报销的发票是真实有效且符合报销要求，不让自己成为背锅侠，会计在处理发票报销的时候要做到这些。检查发票的"要素"；会计拿到报销的发票，首先要做的就是进行发票基本要素构成的完备性检查.即审核发票的名称；填制日期和编号、接收单位名称、经济业务内容、数量、计量单位、单价和金额、填制单位名称及经办人的签名并盖章等是否完备，有无添加、涂改的现象。检查发票的"填写内容"；企业发票报销审核时，对发票的填写内容要仔细检查，发票中各项内容填写不规范、不齐全、无明细、涂改严重，是不能用于报销的.在实际工作中，特别要防止大宗办公用品、劳保用品和劳务费等，且数额较大的整数的，在报销时一定要求提供货物清单才可以报销。检查发票的"经济内容"、"网络信息"；税务机关对虚开发票的处罚非常严格，及时使用报销单位不知情，一旦被发现也会受到不小的牵连，因此会计在检查专用发票与填写的内容是否一致，尤其是一些行业专用发票.私自改变发票的使用范围，跨行业使用或者借用发票，是虚假发票的重要特征。根据单位的规模、经济活动规律、会计结算等特点，审核发票的真实性。尤其是电子发票，因为需要打印报销，打印过程于打印普通图片无差。所以，篡改后打印报销轻而易举，所以对于可疑发票，可以利用税务网络查询系统，把发票的领用人与所盖的印章相比对，从而判断发票的真伪。检查电子发票有无重复报销情况；会计在检查报销的电子发票时，在查验发票真伪的同时，一定要采取措施防止电子发票重复报销，因为重复报销轻则造成企业经济损失，会计会背锅，重则按使用假发票处理，被税务稽查发现，会计还是要背锅。可以使用电脑主机配置专用的扫码器在电脑端完成扫描查重功能。检查发票的"印章"；这些定额发票有一个比较常见的特点，就是小面额的定额发票上的印章都会很清晰，而一些大面额(50、100等)往往，印章上的关键信息都是模糊不清的，然后以查，果然是假发票。这种情况会计和报销人都很尴尬。

每个公司都不同。正规的公司会计都会审核票据数额和真伪，每个公司的报销制度不一样，会计的操作程序也不一样，一般报销的票据会计需要通过专业的会计验票系统查验发票的真伪，这是会计的职责。利用假票报销，一旦查出，公司会做出相应的处罚，你自己也会被公司列入重点审核对象。

不一定，要看你的认定信息。现在的验旧，大多在网上处理了，不用带着发票去税务了。发 票验旧就是税务机关对已开具发 票存根联（记账联）、红字发 票和作废发 票进行查验，检查发 票的开具是否符合规定。但凡纳税人需要再次领用新发 票之前，都需要验旧前一次已经开过的发 票。纳税人应当将已开具发 票的相关信息通过电子或纸质方式，报送税务机关查验。1、电子税 务 局验旧：【办税桌面】-【我要办税】-【发 票使用】-【发 票验旧缴销】-【发 票验（交）旧】或直接在搜索栏搜索“发 票验（交）旧”；选择发 票类型；填写申请表；点击【完结】按钮，关闭该界面。提交的申请表可在首页【文书结果查询及领取】模块进行查看。2、办税服务厅验旧：纳税人通过税控设备（金税盘、税控盘、税务UKEY）开具的发 票需完成发 票电子数据上传后，携带已开具发 票存根联（记账联）、红字发 票和作废发 票，提供发 票使用汇总数据报表,税务机关利用增值税发 票管理系统等系统上传的发 票数据，通过信息化手段实现增值税发 票验旧工作。定额发 票携带已开具发 票存根联即可办理验旧。

财务报销每张发票都要查验的。要保证发票的真实性必须要每张发票都要查验。