会计内控软件

1、这个问题有点奇怪。首先，招人是根据岗位需求来的，怎么先有人而后考虑分工呢？其次，岗位是根据财务部门的工作范围和相关的业务流程来的，只有先把事情理清楚，才会设计岗位。建议您先把财务部的工作梳理一下，再确定设哪些岗位，然后再考虑安排人的问题。2、不知道你公司规模大不大，向我们公司还有40多个会计呢，不过是有分公司。你可以参考一下（企业规模比较大）：出纳2名（现金、银行各一名）、资金管理1名（负责资金预算及贷款等）、往来账2名（含负责编制银行收付款凭证）、成本、费用1名（含负责收入及费用记账凭证的编制）、存货管理1名（存货记帐凭证的编制）、报表1名、税务管理及筹划1名、资产管理1名（负责固定资产、在建工程）、管理会计1名（负责内控及财务分析）、主管会计（处长）1名3、建议用用友会计软件吧，现在比较大的企业大部分都在用。

内部控制有如下功能：着重于组织、批准、权限及保护措施等方面的责任控制功能；着重于财产安全、防止错误及舞弊、查找和校正非法行为等方面的差错和舞弊控制功能；着重于如何充分协调和组织，发挥系统效能，使系统高效地运行的效率控制功能。 要建立适应电算化会计信息系统的内部控制应考虑到它对内部控制的特殊要求，主要体现在以下几方面：首先，计算机的使用改变了企业会计核算的环境；其次，电算化会计系统改变了会计凭证的形式；最后，计算机的使用提高了控制舞弊、犯罪的难度。随着计算机使用范围的扩大，储存在计算机磁性媒介上的数据容易被篡改，有时甚至能不留痕迹地篡改，因此计算机舞弊和犯罪的情况就会比较多，计算机犯罪又具有很大的隐蔽性和危害性，发现计算机舞弊和犯罪的难度更大，造成的危害和损失也更大，因此，电算化会计信息系统的内部控制不仅难度大、复杂，而且还要有各种控制的计算机技术手段。要控制这些计算机犯罪，就要采取一些有效的措施：第一，实行用户权限分级授权管理，建立网络环境下的会计信息岗位责任。第二，建立健全对病毒、电脑黑客的安全防范措施。第三，从电算化网络软件的设计入手，增加软件本身的限制功能。第四，建立会计信息资料的备份制度，对重要的会计信息资料要实行多级备份。第五，强化审计线索制。第六，建

他们的审计软件都是自行开发的，但一般分为两个部分，一个是风险内控部分，另一个是实质性程序部分，其实他们的审计软件也比较简单，并不是十分完整的审计软件系统。而且在审计中通常还有其他的辅助小软件，比如idea什么的。

浪潮会计软件添加新的往来单位方法：基础数据-初始-往来单位-往来单位浪潮主要软件产品：1.浪潮EXPRESS管理软件浪潮EXPRESS管理软件处理适应于各行业企业的业务处理，可满足中小型企业深化内部管理的需要，完成复杂的财务核算及管理功能。主要包括初始建账、凭证处理、出纳管理、账表查询、正式账簿、月末处理功能。可以完成数量核算和多币种核算。帐表中包括部门核算、单位往来、个人往来、台账。一个科目可以同时对应部门核算、单位往来、台账。可完成数据一次录入，多向分流，能够从不同角度对数据进行查询分析。部门核算能够使企业加强对部门的费用、收入等各项指标的考核，例如对管理费用、制造费用的考核等。 单位往来能够管理企业应收及应付的往来款项。个人往来则是管理企业内部个人的借款，能够查询个人借款的余额和借还款的明细情况。一般核算备用金科目或其他应收款中的个人借款科目。台账是面向企业内部管理的辅助账，如生产费用台账、管理费用台账、通讯费用台账等。用户可以自己设置是否与总账的数据保持一致。组合交叉使用这四项核算功能，能够有效地起到考核、管理的作用。例如部门核算与单位往来一起使用，可以核算出各个部门中各往来单位的应收应付款情况。2.浪潮GS企业管理软件浪潮GS企业管理软件是浪潮基于多年服务于大型集团企业信息化建设的经验，并充分吸取国内外著名管理软件的设计思想，专为集团型客户度身订做的一套数据集中、管理集中、决策集中的全面解决方案。GS关键业务应用包括：集团财务管理、集团资金管理、集团全面预算、销售与分销管理软件、集团资产管理、商务智能管理、企业信息门户、内控与风险管理解决方案、养老金解决方案、集团绩效管理、eHR人力资源管理和供应链管理软件等。3.浪潮商务智能（BI）商务智能（BI）是通过对数据的收集、管理、分析以及转化，使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，更好地辅助决策和指导行动。因此，商务智能是基于数据体系来改进商务决策的一套理念与方法，如何收集、管理并使用信息，将决定一个企业最终的成败。 浪潮商务智能解决方案主要面向管理者和业务分析员，对企业关键数据信息进行整合、对比和分析，以直观、简洁的图表形式展现，从而达到支持决策的目的。针 对企业不断变化的分析需求，快速生成与之相关的查询、报表、报告、驾驶舱，及时反映企业的真实情况，为企业决策提供数据支撑。更进一步，根据企业历史数 据，预测业务发展趋势，预警企业存在的风险，帮助企业在多变的商业环境中及时了解情况，规避风险，提升竞争力。4.楼上开发平台“楼上”工作流 为应用程序开发提供了一种新的、面向服务的方法。使用直观的流程定制工具，您可以利用现有的软件资产并迅速地定义如何在一个新的 J2EE 应用程序中使用这些资产。 结合企业的实际情况，建设了一套完整的合同管理机制和系统，实现企业合同管理工作的规范运行和科学管理；实现线上、线下相结合的工作模式，真正成为公司合同管理人员的一个业务工作平台。5.浪潮税务行业软件浪潮建安业、房地产业税源控管系统 放大浪潮建安业、房地产业税源控管系统是以“信息管税”理念为导向，以建安业、房地产业项目管理为核心，通过互联网，应用信息化手段采集纳税人开发、经营等的 项目基本信息以及项目发票、项目申报、项目经营情况等信息，并采集第三方信息，以“建安房地产项目”为中心建立信息库，进而对项目的各类信息进行分析比 对，开展项目纳税评估，实现“关联登记、信息共享、全程控管、一体化管理”的目标，最终实现对建筑业、房地产业的科学化、专业化、精细化管理。