会计不给发钱

如果是针对公司员工薪资发放，财务拖着不付款，一个原因可能是因为人事未能及时将核算工资明细提交至财务，以致财务无法及时付款，另一个原因可能是公司目前预算有限，财务状况不是很好，导致不能及时发放薪资，第三个原因可能是付款流程较为复杂，未能及时走完相应的流程。如财务拖欠款项是针对客户或供应商，则需看具体情况，可能是公司财务状况不是很好，导致拖欠，也有可能是因为双方之间有未能解决的矛盾或纠纷，导致款项无法及时支付。拓展资料：财务付款流程及说明财务付款对于一个企业来讲是很重要的，那么财务付款的流程是怎样的呢？出纳员在明确自己的工作范围和工作内容以后，就应该清楚了解自己作为财务人员的付款流程，以提高工作的效率。收款程序:出纳收取现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。4.付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。（1）凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。（2）出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：①现金支出账。②现金支出日记账。（3）在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。（4）凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员登记。付款程序:出纳的付款程序包括以下内容：出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"（每日自第一号依序编列）依序登记于：现金支出账。现金支出日记账。在传票及附件的凭证上加盖"付款日戳"及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回"号码牌"（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。