出纳把收据给会计

其实具体的操作还是要看不同单位的财务制度的；一般是报销人将原始凭证粘贴到报销单上交由会计审核签字，再交至领导签字，最后和出纳复核付款。等月初讲上月的原始凭证由出纳统一交给会计做帐

1.出纳需要把现金支票、转账支票、电汇凭证、银行汇票、员工报销费用、增值税发票、银行回单、对账单等票据收集后做这原始凭证给会计做账的；2.出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

账单是你贴还是报账的那些人贴好了给你？如果是别人找你报账贴好了，你要再检查下数目对不对就理整齐交给会计。如果是你贴的话，就分好类贴，列如停车费作停车费贴，面值一样的放一起，分好面值全放在一起索开贴，要看得到每张发票，餐费作餐费的贴等等。可以作差旅费的尽量做成差旅费，按照正规的是别人找你报账贴好发票交给你，但有的公司老板不贴就只有出纳帮他贴了，记住报销单的数据不要有错。有任何不懂都可以问我，望采纳，谢谢！

出纳收款收据的处理方法：1、资金往来的收款收据，可以给到会计做账，作为原始凭证入账；（1）收到款项的分录如下：借：现金贷：应收账款/其他应收款等；（2）支付款项的分录如下：借：应付账款/预付账款等贷：现金2、如果收款收据是替代发票的，便不能入账，只能留底备查。