司机培训会计报告

房地产公司行政岗位职责（精选13篇）

在不断进步的时代，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是我精心整理的房地产公司行政岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况;

2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理;

3、根据董事会批准的行政费用总额度,每月制定公司行政费用预算,并严格控制行政费用的支出;

4、负责公司资产的管理,建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度;

5、负责公司印章和介绍信的管理,严格执行印章和介绍信的使用规定;

6、负责公司文件的管理工作;

7、根据公司行政管理制度,做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理;

8、负责公司车辆的管理和调度工作;建立车辆档案,做好车辆的维修、保养工作,定期检查车辆使用情况,加强对司机、非司机的安全教育工作;

9、负责公司外围环境卫生的管理;

10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理;

11、负责员工食堂工作的管理;

12、负责对外的接待及票务、住宿等工作;

13、根据总经理的指示,积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议;

14、负责公司大事纪工作;

15、负责信访接待工作;

16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作;

17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。

1、负责公司行政管理工作，包括规章制度管理、文档管理等。

2、负责人力资源管理工作，包括绩效考评、考勤纪律、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀、慰问等事宜。

3、负责公司的办公事务管理，做好后勤保障工作，如办公用品的采购、领用管理等。

4、负责对外联络、协调、公共关系建立等。

5、负责企业文化建立，组织定期活动，提高公司凝聚力，统一员工思想、理念等。

6、负责做好各种工作会议的组织工作、记录工作，“上传下达”贯彻、监督会议落实情况等。

7、负责公司有关活动的协调组织安排、过程布置等。

8、负责公司对外申报，落实资质管理、工商年检管理及新机构的设立、筹备工作。

9、根据公司安排，暂时做好对外广告发布、制作及工程建设开发手续。

10、公司交办的其他工作。

一、综合协调公司各部门的日常工作。协助分管经理安排好一个时期的工作布局;加强督办检查工作;做好部门与部门、经理与部门之间的工作衔接;搞好一线生产和后勤保障等方面矛盾的协调。

二、负责公司召开的各种会议的筹备通知、记录、整理和签到工作;制定公司周、旬、月、年工作计划和计划的督办、落实和考评工作。

三、负责来信来访接待、正常业务、客户接待和其它行政事务;负责对外单位、政府部门的联系、沟通工作。

四、管好用好公司固定资产设备、通讯、网络、办公用品、办公设备。

五、管理公司人事、文书和技术档案。做好收集、整理和归档工作;做好文件传递、文字打印和其它文字、图片、专利、音像的编篡工作。

六、负责劳动纪律管理。做好各部门当月考勤考核工作。

七、负责办公楼(院)水电管理，环境卫生、茶水供应、员工食堂等后勤服务工作。

八、负责公司业务文件的起草、打印、收发工作;负责经济信息收集整理、规章制度的制定。

九、负责公司劳动人事和文书档案的收集、整理、归档保管工作;妥善保管好公司印章和使用;保管好各类证照、图纸、图片、奖杯、奖状、荣誉证书、影视资料和技术资料等。

十、负责劳动人事工作。录办选聘、录用、调配、任用、奖励、考核、评定、晋升等项工作手续。做好员工安抚工作。

十一、负责对外企业形象和广告宣传，员工教育和培训;订购报刊杂志，业务书籍。

十二、负责公司文体活动的策划与组织实施;提炼、建立、维护公司的理念文化、行为文化等。

十三、负责维持公司正常的生产、工作、生活秩序。协助配合公安及司法机关对重大紧急突发事件处理。

十四、负责协调公司与法律顾问及法律事务工作。负责起草法律文书，并负责附具各种有效证据及证件;受公司总经理委托代理应诉各种案件的诉讼案件。

十五、负责公司的监察职能包括：经济鉴证职能、经济监督职能、指导职能。

十六、负责监督协调物业管理工作。包括：制定公司物业管理发展规划;参与物业公司维护保养项目的可行性研究;接待处理各种业主投诉及突发性投诉事件。

十七、完成公司其它工作。

岗位职责：

一、负责公司的日常行政事务工作，向上请示、汇报，向下传达、沟通，协调各部门的关系，当好参谋和助手；

二、负责督促有关部门及时上报有关工作报告和统计资料，负责起草、修改公司综合性的年、月和周专题总结、工作计划、报告、决议、通知；

三、负责公司车辆、环境卫生、机要档案、办公用品、员工餐厅、员工宿舍、客人接待等日常行政事务管理；

四、组织收集和了解各部门的工作动态，协助公司领导协调各部门之间有关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议；

五、监督管理下属的工作执行情况；

六、负责建立和完善行政后勤管理的各项规章制度，并负责监督、执行；

七、负责公司企业文化建设和法律事务工作

八、负责完成公司领导交办的其他工作。

任职要求：

1、行政管理类、工商管理类、法律类等相关专业本科以上学历；

2、具备良好的行政管理工作知识和经验；

3、具备独立思考能力和解决问题能力，执行意识、学习意识、服从意识和团队意识强

4、有地产行业行政管理工作经验者优先。

1、人事管理：根据人事管理权限组织开展员工招聘工作；进行人事异动管理；开展人员的晋升、考核、辞退工作；按制度组织岗位竞聘、末位淘汰工作；进行人事调研，协助总经理做好年底的人员任免；负责组织员工各类社会保险的办理工作；负责人事档案的管理的'监督工作。

2、绩效管理：协助总经理组织开展绩效考核管理；参与制定绩效考核方案；协助总经理开展绩效考核。

3、薪酬管理：协助总经理组织薪酬福利管理；参与制定薪酬体系；协助总经理开展薪资评定。

4、培训管理：组织开展员工培训（新员工培训、岗前培训、专业培训、后备人才培养等）；参与制定房地产公司培训方案；协助总经理对本公司人力资源既定方案推进与落实；落实执行公司的培养计划并进行指导、监督。

5、大学生培养：落实执行应届大学生培养方案及后备人才培养方案；应届大学生培养的推进、跟踪、考核。

6、职称管理：负责员工职称评定及资质建设；随时了解与掌握政府部门的报考信息，及时组织职称评审与资质报考；对各项目公司上报的职称材料进行审核，组织报送；职称、资质证书的统一管理。

7、合同管理：负责员工劳动合同管理及劳动关系的维护；根据国家政策及时调整劳动合同；负责员工劳动合同的签订及变更。

8、员工关系管理：负责员工劳动关系的维护和劳动纠纷的处理工作；员工队伍稳定建设及员工满意度调研工作。 "

第一条目的

因工作需要，集团各单位可申请在集团内部调配人员。为规范人事调动工作，保障各经营单位的有序用工，特制定本规定。

第二条任命

指针对集团内部各单位负责人的人事安排，由集团董事会议中形成的决议下发任命通知。

第三条调动

一、内部调动

“内部调动”是指在某一单位内部门与部门之间的人员调动。

二、外部调动

“外部调动”是指单位与单位之间的跨公司（独立法人公司）的人员调动。

三、借调

由于工作需要，从其他单位或部门临时借入的非本部门编制人员，在完成某项工作后或借调期满时需返回原部门或原单位。

第四条调动注意事项

一、各部门向所在单位的人事部门提交《人员调动申请审批表》（附表1）进行审批。

二、非工作需要或无特殊原因的人员调动一律不予受理；

三、其他部门或个人提出的申请一概不予受理。

四、被调入的岗位必须是调入方编制标准范围内的空缺，超出编制的或未核定人员编制的，一概不予受理。

五、单员人事部门在审批通过后，会向调动人员发出“调动通知函”，在办理完调动手续后，本人持该函前往新单位人事部门报到。

六、未持盖章有效的“调动通知函”报到的人员，接收单位人事部门可不予接收，用工部门不得给予其办理上岗手续。

七、人员或调动双方自行私下调动的，一律被视为无效调动，将根据《集团综合管理办法》的相关规定给予相关部门和责任人给予考核处罚，对脱勤脱岗的人员严肃处理。

八、各单位内部人员调动的，填写《人员内部调动通知函》（附表2），外部人员调动的须填写《人员外部调动通知函》（附表3）。

第五条调动上报及员工档案变更

各单位人事部门需对单位每日的人员变动情况进行汇总，填制《单位人员统计日报表》（附表4），每日下班前上报至集团人力管理中心员工关系管理部，便于集团对员工档案进行管理。

第六条附则

一、本办法自下发之日起执行。

二、本办法由集团人力管理中心负责解释。

1、审核公司各部门付款申请及员工费用报销；

2、能独立完成税务事项，负责纳税申报及与税务部门的对外联络；

3、熟练操作开票软件，负责申请购买并及时准确开具增值税发票；

4、每月按时完成出口收入的系统确认工作；

5、跟进日常付款申请相关事项；

6、负责财务及税务相关文件的准备、归档和保管；

7、负责季度存货盘点工作，查明差异原因并出具盘点报告；

8、 领导交办的其他工作。

（1）负责公司日常会计核算，独立的进行账务处理，包括建帐、作帐、转账、结账；

（2）严格执行财经纪律，坚持原则，认真审核各种报销凭证、支付费用开支及其他支出；

（3）编制税务报表，进行纳税申报；检查发票的使用情况；

（4）负责公司往来帐的核算工作；

（5）按照会计制度及时报账，定期对帐，保证帐帐相符；

（6）负责会计档案管理工作；

（7）进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，对企业经营情况的异常变动及时反馈，进行财务状况及现金流分析。

（8）完成公司其他内部报表。

（一）完成公司领导交办的各项工作；

（二）负责公司的人事管理、工资管理工作；

（三）负责公司的财产管理工作；

（四）督促检查各部门执行公司规章制度情况；

（五）行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；

（六）公司印章、介绍信及文件档案的管理；

（七）公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。

岗位职责 ：

1、全面负责公司所有人力资源相关工作，配合领导制定公司人力资源规划；

2、负责制定和完善所有人力资源和行政相关的规章制度、员工手册以及工作流程；

3、负责制定公司年度的招聘计划和策略，全面负责公司的招聘工作以及做好合理的人员储备；

4、负责公司全体员工的绩效考核，并针对考核结果对公司员工的晋升、调动、降级、调薪等进行审核；

6、负责建立公司的培训体系并有针对性的逐步实施培训计划。

任职要求 ：

1、大专以上学历；

2、熟悉HR理论和实物操作，熟悉国家劳动法规和相关政策；

3、三年以上工作经验，有扎实的员工招聘经验，有全面负责公司人事工作经验；

4、积极主动，善于沟通，能承受压力并用于探索和创新。

第一章总则

第一条为保证集团发展和实现组织目标、获得所需的合格人才，完善和健全企业用人机制，特制定本制度。

第二条本制度适用集团内部各单位所有岗位的招聘与选拔。

第三条除遵照国家有关法律规定外，集团内部各单位的招聘管理，均依本制度规定办理。

第二章招聘原则和依据

第四条招聘原则

坚持“公开、公平、公正”原则，面向企业内部、社会择优录取所需的各类合格人才，做到“任人唯贤，才尽其用”。

第五条单位招聘依据

各单位的人事部门应根据全年发展规划及单位组织架构，结合市场实际，确定人力资源总体需求。各单位人事部门应编制《单位岗位编制表》（附表1），上报集团人力管理中心核准后执行。

第六条部门招聘依据

各部门因人员离职、调岗、产假或其它原因造成岗位空缺，确须增补人员的，部门须提前填写《部门用工申请审批表》（附表2），经单位人事的招聘部审批后实施招聘。对于新增岗位，建议用人部门附上该岗位的《岗位说明书》和《KPI考核指标》，重新申请岗位及人员编制。

第三章招聘实施

第七条招聘实施

一、招聘计划

各单位人事部门应根据《单位人事编制表》和《部门用工申请审批表》制定年度

或月度招聘计划（内容含招聘信息的发布、渠道的选择、资料的收集及筛选、面试安排、招聘经费预算、人员录用审批及通知等），并组织实施。

二、内部招聘

各单位出现职位空缺时，应首先考虑集团内部人员，实施“内部竞聘”（包括晋升、调岗、推荐、公开竞聘选拔等），具体操作依集团人力管理中心规定为准。

三、外部招聘

指通过具有合法招聘资质的机构或媒体进行招聘，包括人才网络、猎头、现场人才交流会、学校、职业介绍所或其它媒体。

第四章外部招聘程序

第八条外部招聘程序

一、资料筛选

单位人事部门负责将收到应聘者的个人资料进行初步筛选，提交用工需求部门进行挑选，用工部门将选定的人员名单反馈给单位人事部。

二、通知面试

单位人事部门依据用工需求部门提交的人员名单进行面试通知，面试时间由双方沟通确定，用工需求部门负责人需亲自参加面试。

三、应聘登记

所有求职人员应先认真填写《应聘人员面试登记表》（附表3）。

第九条面试流程

面试根据岗位可分为考试、心理测试和面试，具体如下：

一、组织考试

考虑到岗位工作的部门统一性，考试试卷可以由用工部门直接出题，用工部门负责评卷，原则上考试成绩60分以上者可参加面试，60分以下者不应安排面试。

二、心理测试

针对有需要的工作岗位可由各部门自行安排心理测试，测试结果应提交单位人事部门备案，以便日后开展岗位指导工作。

三、证照审查

用人部门在面试的同时应审查应聘者的证件和相关资料，对伪造资历和证件者，一经发现，一律不予安排下一轮面试。

四、录用审批

面试合格后，由用工部门核定录用人员名单及试用职务名称，填写《人员录用审批表》（附表4）。单位人事部门根据招聘岗位重要与否对预录用者进行背景调查，并将相关信息反馈用工部门（具体详见《员工背景信息调查报告》）。

五、录用通知

用工部门一旦决定录用新员工后，应将《人员录用审批表》及时报送至单位人事部门，招聘专员必须在收到“审批表”的当日下达《录用通知书》（附表5），告知应聘者报到日期及携带的相关证件。

六、未录用人员通知

对于初试或复试未通过者，单位人事部门负责招聘人员应及时谢绝对方。

第五章新人报到

第十条新人报到手续办理

一、体检规定

录用人员根据相关规定到二级甲等及以上医院接受健康检查，如体检不合格者，各单位不得录用。

二、证件缴交

新员工报到时须提交以下相关证件或资料：

1、身份证原件；

2、毕业证书、学位证书原件；

岗位职责：

1、编制事业部的所有会计凭证，会计报表、凭证的打印归档；

2、编制事业部的会计报表及科目余额表的分析性复核报表；

3、事业部的费用会计凭证编制、采购、日常员工报销单据审核，税务计算表编制、档案管理；

4、员工借款的台账管理及催收；

5、各内控循环相关流程测试及优化、费用报销制度及模板更新，报销流程的规范并在公司范围内培训。

岗位要求：

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，具有二年以上工作经验；

2、熟悉国家会计法与公司财务制度；

3、能熟练操作办公软件，如EXCEL/WORD等；

4、诚信，踏实，正直，可靠，细心，有良好的职业道德和强烈的责任心；

5、良好的沟通能力；能吃苦耐劳，以积极的心态面对工作压力。

岗位职责：

1、熟悉一般纳税人发票（增值税专用发票、增值税普通发票、出口商品发票）的领购、开具、核销、保管，进项发票的认证；

2、能熟练操作（增值税、企业所得税、个人所得税、地税综合税、生产企业免抵退等）各种纳税申报系统；

3、负责日常全盘账务处理，包括单据审核、凭证制作、编制财务会计报表等；

4、具有一般纳税人税务工作经验，熟悉纳税申报程序。复核和指导出纳和往来会计的日常工作；

5、定期组织检查会计政策执行情况，严格控制风险，解决存在问题；

6、税务网上申报及其他涉税事项；出具财务报表及内部分析报表；

7、完成公司月度财务结账及领导安排的其他事项。

任职资格：

1、财务、会计专业大专以上学历，持有初级或初级以上会计职称；

2、有2年以上全账工作经验，精通全盘帐务处理，精通内、外账处理，熟悉会计报表的处理，会计法规和税法；

3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；

4、热爱财务工作，积极勤奋上进，具备强烈的敬业精神、责任感及保密意识，有良好的沟通能力、团队精神。

5、熟练掌握财务管理软件和办公软件，熟练使用电脑，尤其是EXCEL等办公软件。

出纳每月工作计划每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。出纳工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。工作计划：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望：1、望在2015年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在2015年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。第二.会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。第三.管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。具体的范文模板链接：