a宝贝洁洁
该公司内控出现重大漏洞,首先出纳员兼任金库保管员的情况就是不允许的,必须有专人专项分别负责。再有企业现金及金这库的日常管理和监控除有专人负责管理外,还要有监督机制及专人定期不定期交叉检查抽查。账务登记和实际库存,必须做到账账相符,账实相符。
无形风9596
仅从机构设置上来说,没有什么问题了。但建议在财务或会计下面专门设置一个办税人员(也可财务人员兼办税人员),大型企业的话需要经常跑税务部门,是很忙的,同时要求此人必须对税法精通,对税收筹划十分了解(也可在工作中参加税收筹划培训班),对大企业来说,一个优秀的税收筹划人才,可以为企业节省很多税款的(大企业节省百多万那是小意思)。
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