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发票开票的处理方法：
1、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
2、如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票（这个是需要一张纸质发票打印出来的），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。
3、如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。
资料扩展
发票开错一般可以分为两种情况：
一、 销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；二、 购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。
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财务人员经常会遇到发票开具错误的情况，哪些情形可以作废？哪些情况只能红冲？1、作废发票处理作废发票需要同时满足以下3个条件：（1）当月发票且发票联次齐全（2）销售方未抄税（增值税发票）且未记账（3）购买方未认证或未通过认证2、发票红冲的常见情形下列3种情况是常见的发票红冲情形：（1）发生销货退回（2）开票有误（3）应税服务终止3、常见的问题（1）取得了一张票面税率栏次填写错误的增值税普通发票，应该如何处理？按照规定，“不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。”因此，可将已取得的发票联次退回销售方，并要求销售方重新为A单位开具正确的发票。（2）纳税人当月开具增值税电子普通发票后，发现开具有误，能否在当月作废该张发票？增值税电子发票开具后不能作废。纳税人开具电子发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通发票。
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会计开错票罚款几百万由会计所在单位承担责任，弥补给其他单位和个人造成的损失，所在单位可以再追究会计个人承担责任。如果会计开错票是给本单位造成损失，那么由所在单位决定是否由会计个人承担责任。
税票开错后果
1、普通商业发票开错了没有关系，可以向顾客要回作废，再重新开一张正确的发票就可以了，开错发票不会罚款的，只要按照开错发票程序处理就可以了，放心吧，没关系。以后开发票时细心点，多加注意吧。
2、将功补过，还是和老板协商一下吧，如果问题不太大，可能就没有必要去重开，如果问题很大，那就从客户那里要回来，作废，再重新开一张办公用品的发票，谁都有犯错误的时候，关键是看你怎么对待。
只要无经济损失，就不会出现问题。如果数额不大，一般都没什么问题。如果数额大，那肯定不是一般的客户，应该还有联系方式，向他要回来重开一张，要回来的办个作废，装钉回整本发票里就没事。
3、开错抬头项目的发票并且已经给了对方，如果是能够联系上客户的话，诚实告诉对方并带上你们的发货依据和重新开具的正确的发票到对方公司去调换回来即可。
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