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1、计算应纳税所得额：41.5-29.5=12万元；2、计算应交所得税：12*25%=3万元分录：借：本年利润3 贷：应付股利33、计算税后利润：29.5+12-3=38.54.计算盈余公积金：38.5*10%=3.85分录：借：利润分配3.85 贷：盈余公积金3.855.投资者分配利润分录：借：利润分配30 贷：应付股利306、计算未分配利润余额： 38.5-3.85-30=4.65万元
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应纳税所得额=税前会计利润（即利润总额）+纳税调整增加额-纳税调整减少额应缴所得税=应纳税所得额*所得税税率 营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失-公允价值变动损失+公允价值变动+投资收益-投资损失利润总额=营业利润+营业外收入-营业外成本净利润=利润准额-所得税费用所得税费用=当期所得税费用+递延所得税当期所得税费用=当期应交所得税所以你的第三问 利润总额*25% 借：本年利润 贷：所得税费用第四问： 净利润*10% 具体怎么算我就不写了 希望能帮到你
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