会计开票的流程

1、插入税控盘，登录发票开具系统。

2、进入系统编码库中进行发票信息的登记以供选择，手动添加购买方信息，点击“选择”按钮，打开客户编码库，在编码库中双击相应信息，以同样操作添加商品的编码信息。

3、点击发票“填开”按钮，选择“增值税专用发票”或“普通发票”进行填开。弹出发票号码确认对话框后，核对纸质发票与系统发票信息是否准确无误，点击确认按钮，进入发票填开界面。

4、点击增加新的商品行，点击所需编码添加发票购货方、销售方以及商品等相关信息，点击“打印”按钮，发票开具成功，根据实际情况选择是否打印发票。

登录发票开具系统进行操作。

打开开票软件，并登录进去。当然，如果没有网络也是可以离线开具的。但是，离线开票是有限额的。

2、依次点击：发票管理-发票填开。然后，选择所要开具的发票票种即可。现在电子发票也是这样开具的。

3、核对发票号码是否正确（如果是电子发票，可以忽略这一步）。

4、填写购货单位的公司信息，选择要开具的科目信息，填写发票金额，填写完成后点“打印”即可。然后将发票放入打印机进行打印即可，这样发票就开具完成。