米果janicefeng
1.首先是财务不兼容职位的设置分离，出纳不可以负责保险柜或金库的钥匙，由主管负责。2.现金支出流程不健全，现金的支出没有财务主管的监督与审核，需要进一步完善3.公司现金的盘点制度形同虚设，应加强月末、季末的实务盘存，切实做到帐实相符4.公司银企对账存在问题，应加强管理5.公司应对出纳、会计岗位进行轮岗，及时发现问题，避免财务舞弊
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