会计报销单证要求

会计报销的单据对于签名来讲并没有特殊的要求，字体不会做要求的，只要能够清晰辨认即可。

遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；

报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；

报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；

报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求：

报销单据填写应根据费用性质填写对应单据；

严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改；

报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；

各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；

若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；

报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；

报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；

报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；

报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；

有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单；

出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；

招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费用水票作为餐费发票的附件。

1、遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；2、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；3、报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；4、报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求：5、报销单据填写应根据费用性质填写对应单据；6、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改；7、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；8、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；9、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；10、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；11、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；12、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；13、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门有效批准；14、有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单；15、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管签字确认；16、招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。

会计报销单据签名字体一般都要求字迹工整清晰，不允许用草书签字。

费用报销单填写说明

1、报销日期：指报销人员当日填写并在财务报销的时间 2、费用项目：此项目报销人员不填写，由财务审核人员填写一级科目。 3、发票类型：指报销人员索取票据，如：普通发票，增值税票，收据，白条等。 4、票据张数：指报销人实际报销的张数，此张数按每一行填写的内容张数汇总填写 5、金 额：按分类的票据金额填写。 6、主管领导：费用报销单是公司统一印制专用单，如果销售部门使用此单，主管领导指 营销总监 7、部门负责人：如果销售部使用此单，部门负责人指大区经理。 8、审 核 人：审核人是销售部销售助理。 9、财务主管：指公司财务部长审签。 10、报 销 人：指实际经手票据的人员。